淮南市招商局2019年部门预算

淮南市招商局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全市招商引资工作。

（二）负责筹办中国豆腐文化节等大型节庆活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市招商局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）突出领导带头。结合我市产业发展方向和重点，建立市领导联系和协调调度招商引资工作机制，实行“一个重点产业、一名市级领导、一个牵头部门、一套工作班子”的推进机制，成立产业招商队伍，形成分工负责、协调联动的工作格局。

（二）强化驻点招商。根据市直部门的职责和工作特点，将相关联的市直部门组成产业招商组，抽调人员组成工作组，分别赴珠三角、长三角、京津冀等重点区域，开展驻点招商、专业招商等方式，加强专班对接，积极承接产业转移。

（三）完善工作机制。建立招商引资项目分级推进调度机制，固定资产投资5亿元以上重点招商引资项目由市委、市政府领导牵头推进调度，牵头市领导指定相关部门组成项目帮扶推进组，全程帮扶推进。建立和完善重大项目考察和重要客商来访接待对接机制，确保每个项目有人跟进、有人对接，做到招商引资项目件件有落实、事事有回音，提高招商效率。

（四）加强项目调度。相关责任单位要定期向联系市领导汇报产业招商、驻点招商、牵头项目推进情况，提请联系领导拜访重点客商和洽谈重大项目，及时列出存在的重点、难点问题，提请市领导进行协调调度。对口联系市领导每月调度一次，市招商引资工作领导小组每月听取一次情况汇报，确保项目早签约、早落地、早见效。

（五）全面优化服务。严格落实招商引资项目实现全程代办制，督促责任单位健全项目从洽谈、立项到投产全流程跟踪协调服务机制，做到招商引资全流程有人盯、有人管，遇到难题有人协调解决，促进招商工作提质提效。

第二部分 2019年部门预算表

详见附表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市招商局2019年财政拨款收支预算323.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款323.27万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入323.27万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出277.45万元，占86%；社会保障和就业支出21.76万元，占7%；卫生健康支出10.51万元，占3%；住房保障支出13.55万元，占4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市招商局2019年一般公共预算拨款323.27万元，比2018年预算拨款减少14.28万元，下降4%，主要原因：人员工资总额减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出277.45万元，占86%；社会保障和就业支出21.76万元，占7%；卫生健康支出10.51万元，占3%；住房保障支出13.55万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算122.49万元，比2018年预算减少6万元，下降5%，下降原因主要是人员工资总额减少。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算128万元，比2018年预算减少1万元，下降2%，下降原因主要是项目预算数减少。

3、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算26.96万元，比2018年预算减少4.72万元，下降2%，下降原因主要是人员工资总额减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算21.76万元，比2018年预算增加减少1.09万元，下降5%，下降原因主要是人员工资总额减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算5.57万元，比2018年预算减少0.16万元，减少2.8%，减少原因主要是人员工资总额减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算1.5万元，比2018年预算减少0.28万元，减少16%，减少原因主要是人员工资总额减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算3.44万元，比2018年预算减少0.03万元，减少0.87%，减少原因主要是人员工资总额减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.55万元，比2018年预算减少0.82万元，下降6%，下降原因主要是人员工资总额减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市招商局2019年一般公共预算基本支出195.27万元，其中：

工资福利支出166.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.42万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市招商局2019年收支总预算323.27万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市招商局2019年收入预算323.27万元，其中：一般公共预算拨款收入323.27万元，占100%，比2018年预算减少14.28万元，下降4%，下降原因主要是人员工资总额减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市招商局2019年支出预算323.27万元，比2018年预算减少14.28万元，下降4%，下降原因主要是人员工资总额减少。其中，基本支出195.27万元，占61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出128万元，占39%，主要用于保障局本级及二级机构淮南市驻深圳招商联络处招商引资及驻点招商工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市招商局2019年项目支出无预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市招商局2019年机关运行经费财政拨款预算16.97万元，比2018年减少0.73万元，下降4%，下降主要原因是人员定额经费减少。

（三）政府采购情况。

淮南市招商局2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市招商局政府购买服务支出项目名称（政府购买服务人员工资及五金）、购买方式（集中采购）、起止期限（2019.1-2019.12）、合同金额3.48万元。2019年各单位政府购买服务预算总额3.48万元，其中一般公共预算3.48万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市招商局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。  

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

淮南市招商局2019年项目支出无预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：市招商局部门预算公开表预算公开表.XLS