淮南市投资促进局2023年部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市投资促进局2023年收支总预算398.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入398.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市投资促进局2023年收入预算398.35万元，其中，本年收入398.35万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入398.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入398.35万元，占100%，比2022年预算增加67.80万元，增长20.51%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市投资促进局2023年支出预算398.35万元，比2022年预算增加67.80万元，增长20.51%，增长原因主要是一般公共服务基本支出增加，其中，基本支出313.35万元，占78.66%，主要用于一般公共服务基本支出；项目支出85.00万元，占21.34%，主要用于市投资促进局和深圳招商联络处全年工作专项经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市投资促进局2023年财政拨款收支预算398.35

万元、收入按资金来源分为：一般公共预算拨款398.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入398.35万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出297.69万元，占74.73%；社会保障和就业支出56.93万元，占14.29%；卫生健康支出12.46万元，占3.13%；住房保障支出31.27万元，占7.85%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市投资促进局2023年一般公共预算支出398.35万元，比2022年预算增加67.80万元，增长20.51%，主要原因：是一般公共预算拨款基本收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出297.69万元，占74.73%；社会保障和就业支出56.93万元，占14.29%；卫生健康支出12.46万元，占3.13%；住房保障支出31.27万元，占7.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算172.91万元，比2022年预算增加30.14万元，增长21.10%，增长原因主要是在职人员经费基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少4.56万元，减少13.19%，减少原因主要是一般行政管理事务经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算94.78万元，比2022年预算减少8.82万元，下降8.51%，减少原因主要是事业运行经费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算15.91万元，比2022年预算增加14.54万元，增长1061.31%，增长原因主要是行政单位离退休人员经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.42万元，比2022年预算增加6.98万元，增长34.15%，增长原因主要是社保人员经费增加。          

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.60万元，2022年金额为0万元，比2022年预算增加13.60万元，增长100%，增长原因主要是新增科目。 

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算7.16万元，2022年金额为0万元，比2022年预算增加7.16万元，增长100%，增加原因主要是新增科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.19万元，比2022年预算增加0.31万元，增长16.49%，增加原因主要是事业单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.11万元，2022年金额为0万元、比2022年预算增加3.11万元，增长100%，增长原因主要是新增科目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.40万元，比2022年预算增加5.20万元，增长34.21 % ，增长原因主要是在职人员公积金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.87万元，比2022年预算增加0.20万元，增长1.87%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市投资促进局2023年一般公共预算基本支出313.35万元，其中，人员经费279.40万元，公用经费33.95万元。

（一）人员经费279.40万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.95万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市投资促进局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市投资促进局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市投资促进局2023年预算共安排项目支出85万元，比2022年预算减少13.56万元，下降15.95%，减少原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 85万元（其中，一般公共预算拨款安排 85万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市投资促进局2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市投资促进局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“深圳招商联络处全年工作专项经费”项目。

（1）项目概述：负责与驻地及周边城市各类企业、行业协会、商会的联系，宣传我市经济社会发展情况和投资环境，吸引境内外客商来我市参观考察和投资兴业。 2、 负责了解驻地及周边城市经济发展情况和投资环境，及时向报送重要的政务、经济、科技、文化以及招商引资等方面信息。 3、 负责市投资促进局在驻地及周边城市举行重要招商活动的安排，协助各县区、开发区和市有关部门在驻地及周边城市开展招商引资活动。 4、 负责我市各级招商小分队在珠三角、闽三角和长三角的联络工作，负责我市企事业单位在驻地及周边城市办事机构、淮南同乡会的联系。

（2）立项依据：中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发《2022年全市招商引资重点工作任务》的通知。

（3）实施主体：深圳招商联络处

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：深圳招商联络处全年工作专项经费

（6）年度预算安排：55万元

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

淮南市投资促进局2023年机关运行经费财政拨款预算33.95万元，比2022年预算增加4.19万元，增长14.08%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市投资促进局2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市投资促进局共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年淮南市投资促进局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市投资促进局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。