淮南市招商服务中心（本级）2022年单位预算

淮南市招商服务中心本级

2022年单位预算

2022年3月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.淮南市招商服务中心本级2022年收支总表

2.淮南市招商服务中心本级2022年收入总表

3.淮南市招商服务中心本级2022年支出总表

4.淮南市招商服务中心本级2022年财政拨款收支总表

5.淮南市招商服务中心本级2022年一般公共预算支出表

6.淮南市招商服务中心本级2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市招商服务中心本级2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市招商服务中心本级2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市招商服务中心本级2022年项目支出表

10.淮南市招商服务中心本级2022年政府采购支出表

11.淮南市招商服务中心本级2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全市招商引资工作。

（二）负责筹办中国豆腐文化节等大型节庆活动。

二、单位预算构成

淮南市招商服务中心本级2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）加强项目谋划。督促县区（园区）明确主导产业，深入研究上级政策和市情县情区情，进行错位发展，做好结合文章，注重提高项目精准度和成熟度，注重项目生成专业化和科学化，谋划招引实施一批产业链更长、带动力更强的重大产业项目，争取引进更多的新兴产业类、科技创新类、人才团队类、总部机构类、优质资本类等大项目，推进我市传统产业转型升级和新兴产业发展壮大。

（二）突出链式招商。全面落实“双招双引”工作部署，聚焦新一代信息技术等六大新兴产业和文化旅游产业，坚持抓龙头、引总部、聚相关，认真分析每一个产业链条，梳理产业链头部企业，着眼于产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业，争取引进和培育一批符合区域产业发展方向的标杆型企业、优势型企业和成长型企业，重点突破“链主”企业，加快形成产业集聚效应和产业集群优势。

（三）创新招商方式。瞄准我市产业发展亟需的资金、资本、资产、资源，以及知识、技术、人才和创新平台，抓招商、上项目、聚动能。督促县区（园区）转变观念，创新方式，与国内知名投资公司、基金管理公司、招商机构、行业协会加强联系，积极开展委托招商、基金招商、中介招商、代理招商、以商招商，在市场化招商上取得新突破。特别是四大园区要设立相应的子基金，引入社会资本，重点支持战略性新兴产业及创新型企业发展。

（四）加快项目落地。坚持“市级统筹、县区主攻”的招商引资工作机制，切实落实招商项目共建共赢机制、重大招商项目市级统筹调度、重大招商项目政策评估等系列工作推进机制，把招大引强作为工作重点，进一步协调调度力度，促进项目尽快落地。围绕在谈未签约、签约未开工、开工未建成项目，制定项目推进清单，建立清单调度机制，通过清单调度推进落实，不断提高项目开工率、资金到位率。

（五）强化激励保障。进一步修改完善招商引资考核激励办法，把考核的重点放在项目上，加大引进产业链项目、省外亿元项目、重大招商项目在考核中的比重，对引进重大招商项目的团队给予重奖，实行更加灵活的激励政策，激发招商工作热情，集中优势资源和精力发展壮大主导产业，扩大引智引资引企总量。进一步强化招商项目要素保障，结合“标准地”改革，重点整合土地、金融、产业基金、人力等资源要素，在配套、环境、服务等多方面形成整体联动，不断增强承载产业项目、集聚生产要素的能力，加快形成主导产业园中园或相对集中的产业区域。

第二部分 2022年单位预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

            第三部分 2022年部门单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市招商服务中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市招商服务中心本级2022年收支总预算215.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入215.38万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年收入预算215.38万元，其中，本年收入215.38万元，上年结转结余0万元。

本年收入215.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入215.38万元，占100%，比2021年预算增加18.28万元，增长9.27%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本收入增加。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年支出预算215.38万元，比2021年预算增加18.28万元，增长9.27%，增长原因主要是一般公共服务基本支出增加。其中，基本支出180.82万元，占83.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费支出、公用经费支出；项目支出34.56万元，占16.05%，主要用于招商服务事务支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年财政拨款收支预算215.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款215.38万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入215.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出177.34万元，占82.34%；社会保障和就业支出17.27万元，占8.02%；卫生健康支出0.04万元，占0.02%；住房保障支出20.73万元，占9.62%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市招商服务中心本级2022年一般公共预算支出215.38万元，比2021年预算增加18.28万元，增长9.27%，主要原因：是一般公共服务基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出177.34万元，占82.34%；社会保障和就业支出17.27万元，占8.02%；卫生健康支出0.04万元，占0.02%；住房保障支出20.73万元，占9.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算142.78万元，比2021年预算增加16.77万元，增长13.31%，增长原因主要是行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算34.56万元，同2021年预算持平无增减变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算1.37万元，比2021年预算增加0.96万元，增长234.15%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算15.9万元，比2021年预算增加0.97万元，增长6.5%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算0.04万元，比2021年预算增加0.04万元，增长100%，增长原因主要是其他计划生育事务支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.93万元，比2021年预算增加0.73万元，增长6.52%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.81万元，比2021年预算增加8.81万元，增长100%，增长原因主要是增发提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年一般公共预算基本支出180.82万元，其中，人员经费155.71万元，公用经费25.11万元。

（一）人员经费155.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费25.11万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年预算共安排项目支出34.56万元，同2021年预算持平无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排34.56万元（其中，一般公共预算拨款安排34.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市招商服务中心本级2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商服务中心本级招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述。完成2022年全市招商引资目标任务，按照预算执行率将预算资金执行到位

（2）立项依据。《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发《2022年全市招商引资重点工作任务》的通知》（淮办秘2022年7号）

（3）实施主体。淮南市招商服务中心

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。完成2022年全市招商引资目标任务。

（6）年度预算安排。34.56万元

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

淮南市招商服务中心本级2022年机关运行经费财政拨款预算25.11万元，比2021年预算减少0.26万元，下降1.02%，下降主要原因是日常办公经费减少。

（三）政府采购情况。

淮南市招商服务中心本级2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市招商服务中心本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市招商服务中心本级1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算公开表招商服务中心本级.xls