淮南市驻深圳招商联络处2022年单位预算

淮南市驻深圳招商联络处

2022年单位预算

2022年3月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.淮南市驻深圳招商联络处2022年收支总表

2.淮南市驻深圳招商联络处2022年收入总表

3.淮南市驻深圳招商联络处2022年支出总表

4.淮南市驻深圳招商联络处2022年财政拨款收支总表

5.淮南市驻深圳招商联络处2022年一般公共预算支出表

6.淮南市驻深圳招商联络处2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市驻深圳招商联络处2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市驻深圳招商联络处2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市驻深圳招商联络处2022年项目支出表

10.淮南市驻深圳招商联络处2022年政府采购支出表

11.淮南市驻深圳招商联络处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）积极做好与粤闽地区政府的联系、沟通工作，加强与粤闽地区外省、市办事处的联络，扩大外联网络，拓宽合作渠道，为淮南的发展营造良好的外部环境。

（二）促进淮南与粤闽地区之间的资源合理流动，参与淮南与粤闽地区之间重大政务、经济活动的组织、协调和服务工作，积极开展经济技术合作和“双招双引”工作，充分发挥联络处窗口作用，宣传推介淮南，提高淮南知名度，让外省、市、县区更多、更全面地了解淮南，认识淮南，促进淮南与粤闽地区的经济、技术合作，为淮南的产品输出、劳动力输出及引进资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。

（三）开发信息资源，及时准确地收集和整理粤闽地区有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验，提供粤闽地区的政务、商务、科技、人才交流、经济协作等方面的信息，特别是深圳、厦门经济特区和港澳地区的重要信息，为市委、市政府决策提供信息服务。

（四）负责与粤闽地区各界人士的联系，尤其是与淮南籍和曾在淮南工作过党、政、军和各界人士及港澳淮南籍人士的联络，争取他们对淮南经济建设和社会发展的支持帮助。

（五）负责市领导在粤闽地区的接待服务工作，为市直单位和县区（园区）在粤闽地区进行公务活动的人员提供服务。 

（六）加强与县区（园区）和企业设在粤闽地区的各类机构的联系，服务粤闽地区淮南商会，帮助他们排忧解难，协调解决其在淮遇到的困难，解决乡友在异地创业的后顾之忧。

（七）承办市委、市政府及市招商服务中心交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南市驻深圳招商联络处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）加强政治建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，及时跟进学习习近平总书记最新的重要讲话、指示和批示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决把党中央和省市委决策部署落到实处。加强新进职工思想政治教育，提高思想政治素养，教育引导新进职工自觉申请加入中国共产党。

（二）主动拜访驻地政府有关部门负责人及省政府驻广州、深圳、厦门办事处，积极争取他们对我市转型发展的关心和支持。

（三）积极参加各种贸易洽谈会、交易会、招商会，发放淮南宣传资料，广泛结交客商，让参会企业家们充分了解淮南投资环境，搜寻投资信息，积极跟进有关企业。

（四）注重与粤闽两地商会、协会建立紧密的联系，积极参加商协会举办的活动，并通过商协会结识更多的优秀企业家。筹备成立深圳市淮南商会、厦门市淮南商会，借助商会平台扩大淮南在外知名度、影响力及信任度，助推“双招商双引”工作。

（五）主动拜访广东、福建两地有实力、影响大，符合我市转型发展的企业，宣传推介淮南，寻求合作契机。

（六）积极主动与有投资意向的企业保持联系，邀请陪同企业负责人赴淮实地考察投资环境，积极协调解决项目推进中存在的问题，争取早日签约落地，并通过良好的服务形成以商招商的浓厚氛围。

（七）认真做好我市领导、有关县区和有关部门赴珠三角及福建沿海地区招商考察的协调服务工作，为我市在广东、福建开展的各项活动提供更为坚实的保障。

（八）扎实做好招才引智工作，深入贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措及中央人才工作会议精神、省委人才工作会议精神以及市委关于人才工作的决策部署，积极推进淮粤两地人才交流互动，注重人才信息收集，不断完善“双招双引”人才库，筹建深圳市淮南人才协会，为淮南经济高质量发展提供坚强的才智支撑。

（九）加强自身建设，注重业务能力培养，提升“双招双引”工作能力和水平；严格财经纪律，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委实施细则及驻外招商相关规章制度；强化党风廉政建设，学习贯彻十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会及市纪委十一届二次全会精神，严守党的政治纪律和政治规矩，营造风清气正的政治生态。

第二部分 2022年单位预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

            第三部分 2022年部门单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市驻深圳招商联络处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市驻深圳招商联络处2022年收支总预算115.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年收入预算115.17万元，其中，本年收入115.17万元，上年结转结余0万元。

本年收入115.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入115.17万元，占100%，比2021年预算增加9.59万元，增长9.08%，增长原因主要是基本支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年支出预算115.17万元，比2021年预算增加9.59万元，增长9.08%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出51.17万元，占44.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出64万元，占55.57%，主要用于项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年财政拨款收支预算115.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款115.17万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入115.17万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出103.6万元，占89.95%；社会保障和就业支出4.53万元，占3.93%；卫生健康支出1.88万元，占1.63%；住房保障支出5.14万元，占4.46%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市驻深圳招商联络处2022年一般公共预算支出115.17万元，比2021年预算增加9.59万元，增长9.08%，主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出103.6万元，占89.95%；社会保障和就业支出4.53万元，占3.93%；卫生健康支出1.88万元，占1.63%；住房保障支出5.14万元，占4.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算103.6万元，比2021年预算增加4.22万元，增长4.25%，增长原因主要是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算4.53万元，比2021年预算增加0.12万元，增长2.72%，增长原因主要是社保支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.88万元，比2021年预算增加0.09万元，增长5.03%，增长原因主要是社保支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.28万元，比2021年预算增加3.28万元，增长100%，增长原因主要是公积金支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.87万元，比2021年预算增加1.87万元，增长100%，增长原因主要是增发提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年一般公共预算基本支出51.17万元，其中，人员经费46.51万元，公用经费4.65万元。

（一）人员经费46.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.65万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年预算共安排项目支出64万元，同2021年预算持平无增减变动。主要包括：本年财政拨款安排64万元（其中，一般公共预算拨款安排 64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年预算安排政府采购支出2万元，同2021年预算持平无增减变化。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市驻深圳招商联络处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“深圳招商联络处全年工作专项经费”项目。

（1）项目概述。深圳招商联络处全年工作经费。

（2）立项依据。《关于调整我市驻外机构及设立招商联络处的通知》（淮编〔2010〕6号）、《关于调整我市驻外机构等事项的通知》（淮编〔2016〕4号）

（3）实施主体。淮南市驻深圳招商联络处

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。1、新签约投资额 3000万元以上工业招商项目或投资额1亿元以上其他产业类招商项目2个。签约1个招商大项目（总投资3亿元以上工业大项目、农业大项目以及总投资5亿元以上城市综合体、五星级酒店、特色商业街区项目），视同完成任务；

2、拜访企业不少于50家；

3、促成相关企业来淮考察不少于10批次。

（6）年度预算安排。64万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市驻深圳招商联络处2022年机关运行经费财政拨款预算4.65万元，比2021年预算增加0.42万元，增长9.93%，增长主要原因是日常办公费用增加。

（三）政府采购情况。

淮南市驻深圳招商联络处2022年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市驻深圳招商联络处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市驻深圳招商联络处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

驻深圳2022年单位预算公开表.xls