淮南市招商服务中心2021年部门预算

淮南市招商服务中心

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全市招商引资工作。

（二）负责筹办中国豆腐文化节等大型节庆活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市招商服务中心2021年度部门预算包括中心本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）加大招商统筹谋划。围绕主导产业发展现状、产业基础和资源优势，以“确定重点产业，选定目标区域，锁定目标企业”为总体思路，突出产业链补链、延链和强链，编制招商项目指南，精心策划储备一批重点招商项目，建立招商目录体系并实施动态调整。督促县区（园区）结合实际，进一步细化招商引资目录，建立子项目库，有针对性的开展专题招商推介活动，提高招商引资工作效率和质量。

（二）强化产业链招商。把工业招商和引进战略性新兴产业项目摆在突出位置，按照主攻优势、突出新兴、提升传统、转型优先的原则，围绕“1+7”产业定位，发挥政府引导、市场主导作用，实施强链、育链、聚链、优链、延链招商，着力引进产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业，推动供应链、创新链、价值链、产业链协同融合发展，提升产业关联度，促进产业集聚发展，加速形成产业集群。

（三）丰富招商方式。通过选调、招聘等形式整合充实招商力量，持续加强领导带队招商、组团招商、驻点招商、园区招商、以商招商、小分队招商、“不见面”招商等工作力度。鼓励县区（园区）加强与行业协会、专业咨询顾问机构等合作，充分吸纳社会化、市场化招商力量，积极开展中介代理招商、民间商会招商、网络云平台招商。进一步转变招商引资工作理念，探索“基金+产业”招商、产业集群招商、“飞地”招商、“技术团队+资本+项目”招商等招商新模式，打好招商引资组合拳。

（四）健全项目台账。全面落实项目工作责任化，建立招商项目台账，加强项目动态管理。围绕在谈未签约、签约未开工、开工未建成、建成未达产项目，制定项目推进清单，建立清单调度机制，分阶段明确责任事项、时间节点、责任单位和责任人，实行全程跟踪、限时办结、超时预警、办结销号制度，不断提高项目开工率、资金到位率，切实增强招商实效和质量。

（五）加快项目落地。继续实行重大项目市级统筹推进，进一步完善重点项目包保、层级调度、闭环管理机制，对重点招商项目进行梳理，提请市领导包保推进，加快落实项目推进条件，促进项目早转化早实施。认真落实层级调度机制，对于重大投资项目需多个部门协同解决的事项，以及跨县区和开发区的招商争议，及时提请召开项目调度会协调解决，切实提高项目落地速度。 

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市招商服务中心2021年财政拨款收支预算302.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款302.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入302.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出259.95万元，占85.88%；社会保障和就业支出19.75万元，占6.53%；卫生健康支出11.78万元，占3.89%；住房保障支出11.2万元，占3.7%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市招商服务中心2021年一般公共预算拨款302.68万元，比2020年预算拨款减少57.08万元，下降18.86%，主要原因：一是在职人员减少，工资社保日常经费基本支出减少，二是压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出259.95万元，占85.88%；社会保障和就业支出19.75万元，占6.53%；医疗卫生与计划生育支出11.78万元，占3.89%；住房保障支出11.2万元，占3.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算126.01万元，比2020年预算减少14.76万元，下降10.49%，下降原因主要是有人员调离工资社保等基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算34.56万元，比2020年预算减少8.64万元，下降20%，下降原因主要是中心本级压缩项目经费支出。

3、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算99.38万元，减少22.42万元，下降18.41%，下降原因主要是有人员调离工资社保等基本支出减少和压缩二级机构项目经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.41万元，比2020年预算增加0.26万元，增加173.33%，增加原因主要是离退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算19.34万元，比2020年预算减少3.52万元，下降15.4%，下降原因主要是在职人员减少社保减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算9.99万元，比2020年预算增加2.69万元，增加36.85%，增加原因主要是人员医保增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.79万元，比2020年预算减少0.6万元，下降25.1%，下降原因主要是二级机构人员医保减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算11.2万元，比2020年预算减少5.94万元，下降34.66%，下降原因主要是在职人员减少公积金减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市招商服务中心2021年一般公共预算基本支出204.12万元，其中：工资福利支出173.13万元，主要包括：基本工资72.35万元、津贴补贴34.42万元、奖金4.92万元、绩效工资9.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.34万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金14.51万元、其他工资福利支出6.7万元。商品和服务支出29.6万元，主要包括：办公费6.37万元、租赁费1.88万元、会议费1.3万元、培训费1.81万元、工会经费3.16万元、福利费1.81万元、其他交通费10.75万元、其他商品和服务支出2.52万元。对个人和家庭的补助1.39万元，主要包括：退休费0.23万元、医疗补助1.12万元、奖励金0.04万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市招商服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市招商服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市招商服务中心2021年收支总预算302.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市招商服务中心2021年收入预算302.68万元，其中：一般公共预算拨款收入302.68万元，占100%，比2020年预算减少57.08万元，下降18.86%，主要原因：一是在职人员减少工资社保日常经费基本支出减少，二是压缩项目经费支出。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市招商服务中心2021年支出预算302.68万元，比2020年预算减少57.08万元，下降18.86%，主要原因：一是在职人员减少工资社保日常经费基本支出减少，二是压缩项目经费支出。其中，基本支出204.12万元，占67.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出98.56万元，占32.56%，主要用于保障中心本级及二级机构淮南市驻深圳招商联络处招商引资及驻点招商工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

淮南市招商服务中心2021年无重点绩效目标资金。部门预算批复项目资金共2个，涉及预算资金98.56万元。无按规定编制绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

淮南市招商服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算18.85万元，比2020年增加3.81万元，增长25%，增长主要原因是办公费增加。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。

淮南市招商服务中心2020年单位政府采购预算总额4万元。其中：其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市招商服务中心2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市招商服务中心共有车辆4辆（均为二级机构所有），其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市招商服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98.56万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费、公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：招商服务中心预算公开表.XLS